Mi factura electrónica quedó pendiente o fue rechazada - cómo reintentarla y corregirla

Aplica a Invu POS 6.10.1 en iPad, Android y Windows, en cajas configuradas con facturación electrónica.

Cuando cierras una orden, la venta queda cobrada y cerrada aunque la factura electrónica no se pueda emitir en ese momento (por ejemplo, sin internet o porque el proveedor la rechazó). El POS no distingue entre "pendiente" y "rechazada": en los dos casos la orden queda sin número de factura y hay que reintentarla a mano. El POS no la reintenta solo cuando vuelve el internet.

1. Cómo saber que una factura quedó pendiente

• Punto rojo con "!" en la orden, en la pestaña Cerradas de la pantalla principal. Si la orden tiene la factura, en su lugar se ve #Fact y el número.
• En órdenes divididas, la cuenta muestra Error de impresión en rojo.
• Unos segundos después de cerrar aparece la barra Orden … no fue impresa.
• El ticket sale con una leyenda de pendiente en lugar del título del documento. En Panamá dice Pendiente envio a la DGI (ver la tabla por país).
• Para ver todas las del día: toca el logo de Invu > Reportes del Sistema > Reporte Cierre del día. La tarjeta … ordenes no facturadas cuenta las órdenes cerradas sin factura (incluye días anteriores); toca el ícono para ver la lista.

2. Antes de reintentar

1. Revisa que el equipo tenga internet. Si no, el reintento vuelve a fallar e imprime otro ticket pendiente.
2. Revisa que el equipo esté en la caja de facturación electrónica. El reintento usa la caja seleccionada en ese momento. Si hace falta, toca el logo y entra a Seleccionar Caja.
3. Si el rechazo puede ser por los datos del cliente (RUC, DV, NIT, NRC, RFC, régimen fiscal, código postal, tipo de cliente), corrígelos primero (sección 3).

3. Corregir los datos del cliente

1. Abre la orden y toca su encabezado. Se abre Información del Pedido.
2. Debajo del cliente aparece Corregir cliente actual. Tócala, corrige los datos y toca Hecho. Si te lo pide, ingresa el PIN de un empleado con permiso para crear clientes.
3. Si el sistema avisa que ya existe un cliente con esa identificación, toca Usar cliente.

• Corregir cliente actual solo aparece si la orden está cerrada, tiene el punto rojo y tiene un cliente. A una orden cerrada como consumidor final no se le puede agregar un cliente después.
• La corrección también queda guardada en la ficha del cliente para próximas ventas.
• Corregir el cliente no reintenta la factura: sigue con la sección 4.

4. Reintentar la factura

Una por una:

1. En la orden, toca el logo de Invu de la barra superior. Se abre Opciones.
2. Toca Reintentar Impresión (no pide PIN). Si la orden está dividida, elige la cuenta.
3. Responde las preguntas que aparezcan según tu país (ver la tabla).
4. Si sale bien, aparece Impreso con éxito, se imprime el comprobante y la orden muestra #Fact con el número.

Varias a la vez: en Reporte Cierre del día, toca Reintentar Impresión en la tarjeta de órdenes no facturadas. Hazlo con internet: cada orden que falle imprime otro ticket pendiente.

Reintentar no duplica la factura. Si el documento ya se había emitido, el sistema recupera el mismo número.

No uses "Agregar Número Fiscal" para una factura electrónica pendiente. Esa opción solo guarda un número escrito a mano y no envía la factura a la autoridad fiscal.

5. Si el mensaje habla de rangos o folios

• "El consecutivo sale del rango establecido", "…ha superado el rango máximo de la resolución", "Rango del documento … no configurado" o el aviso "Te quedan … folios restantes": hay que cargar la nueva resolución o rango autorizado en la configuración de la caja (Panel Administrativo > Caja Registradora). Si no administras esa configuración, escríbenos.
• Panamá, saldo de folios: en el Panel Administrativo, toca el ícono de la barra superior Folios FE (Facturación Electrónica). Ahí ves el saldo por RUC y puedes usar Comprar para adquirir un paquete con tarjeta. Lo ve quien tiene acceso a Facturación. Después de comprar, reintenta las órdenes pendientes.

6. Si sigue saliendo "Fiscal Error"

Con varios proveedores el POS solo muestra Fiscal Error, sin el motivo. Si tienes internet, la caja correcta y los datos del cliente bien, escríbenos con el número de la orden: soporte puede ver el motivo del rechazo en el registro del proveedor y reprocesar las facturas.

En Troubleshoot, la fila Facturación Electrónica en verde confirma la conexión con Invu, pero no garantiza que el proveedor de facturación esté respondiendo.

Diferencias por país