Reportes: Órdenes Abiertas

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Este informe muestra todas las órdenes activas o en proceso que aún no han sido cerradas o facturadas. Estas órdenes abiertas generalmente representan transacciones que aún están en curso, como las de clientes que están en el establecimiento, pedidos en preparación, o mesas pendientes de cierre en un restaurante.

Este reporte ayuda a tener control sobre las transacciones pendientes y a garantizar que cada orden abierta reciba atención hasta su cierre o facturación final, mejorando así la eficiencia en el servicio y en la gestión de las ventas en tiempo real.

Campo	Descripción
Fecha inicial / Fecha final	Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo.
Hora inicial / Hora final	Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo.
Buscar	Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora.
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado	Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes.
Entradas	Muestra cuántas entradas se están visualizando.
Descargas	Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro.
Copiar	Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles.
Imprimir	Presenta una versión imprimible del reporte.
Barra de Búsqueda	Para buscar por número de orden, monto o descripción.
Orden	Número único de identificación de la orden o transacción.
Tipo de orden	Clasificación de la orden, como para llevar, en el local, o entrega a domicilio.
Factura	Número o identificador de la factura asociada con la orden.
Cliente	Nombre del cliente que realizó la compra (si está registrado).
Empleado Abre	Nombre del empleado que registró o abrió la orden en el sistema.
Fecha de apertura	Fecha y hora en que se abrió la orden en el sistema POS.
Subtotal	Suma total de los artículos de la orden antes de impuestos, descuentos y propinas.
Ítems con Descuentos	Número de artículos en la orden que tienen descuentos aplicados.
Descuento de Orden	Total del descuento aplicado a toda la orden.
Descuento Aprobado por	Empleado o supervisor que autorizó el descuento en la orden.
Impuesto	Total de impuestos aplicados a la orden.
Total de Propinas	Monto total de las propinas asignadas en la orden.
Total	Monto final de la orden, incluyendo descuentos, impuestos y propinas.
Efectivo	Monto pagado en efectivo para esa orden.
Débito	Monto pagado con tarjeta de débito.
Crédito	Monto pagado con tarjeta de crédito.
Cheque	Monto pagado con cheque.
Otros	Pagos realizados mediante otros métodos, como transferencias, cupones, etc.
Más	Este ícono permite ver detalles adicionales de la orden. Al hacer clic en el ícono, se despliegan dos secciones.
	Detalle	Muestra información más específica de la transacción, como tiempos de modificación o estado de preparación de los artículos.
	Ticket	Muestra un desglose de todos los artículos incluidos en la orden, con detalles como descripciones, precios, cantidades y cualquier descuento específico aplicado a cada artículo.