Reportes: Notas de Crédito

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Este informe proporciona un detalle exhaustivo de todas las notas de crédito emitidas para cancelar transacciones durante el período seleccionado. Este tipo de reporte es clave en la gestión de reembolsos y ajustes financieros, ya que permite un seguimiento preciso del total de fondos devueltos a los clientes. Además, ayuda a identificar y analizar patrones en las devoluciones, lo cual es útil para detectar tendencias y posibles problemas recurrentes que requieran atención. Con esta información, es posible implementar medidas correctivas y optimizar las políticas de devolución para reducir la frecuencia de reembolsos y mejorar la satisfacción del cliente.

Campo	Descripción
Fecha inicial / Fecha final	Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo.
Hora inicial / Hora final	Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo.
Buscar	Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora.
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado	Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes.
Entradas	Muestra cuántas entradas se están visualizando.
Descargas	Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro.
Copiar	Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles.
Imprimir	Presenta una versión imprimible del reporte.
Barra de Búsqueda	Para buscar por número de orden, monto o descripción.
Orden	Número único de identificación de la orden o transacción.
Tipo de orden	Clasificación de la orden, como para llevar, en el local, o entrega a domicilio.
Factura	Número o identificador de la factura asociada con la orden.
Cliente	Nombre del cliente que hizo la compra (si está registrado en el sistema).
Empleado Abre	Empleado que registró o abrió la orden en el sistema.
Fecha de apertura	Fecha y hora en que se abrió la orden.
Subtotal	Suma de los montos de los ítems de la orden antes de impuestos, descuentos y propinas.
Ítems con Descuentos	Cantidad de artículos en la orden que tienen algún tipo de descuento aplicado.
Descuento de Orden	Descuento total aplicado a la orden completa.
Descuento Aprobado por	Empleado o supervisor que autorizó el descuento aplicado a la orden.
Impuestos	Total de impuestos aplicados a la orden.
Total de Propinas	Monto total de propinas agregadas en la orden.
Total	Monto final de la orden, incluyendo descuentos, impuestos y propinas.
Efectivo	Monto pagado en efectivo para esa orden.
Débito	Monto pagado con tarjeta de débito.
Crédito	Monto pagado con tarjeta de crédito.
Cheque	Monto pagado con cheque.
Otros	Monto pagado mediante otros métodos de pago, como vales, transferencias, etc.
Más	Este ícono permite acceder a detalles adicionales sobre la orden. Al hacer clic, se despliega una vista con dos secciones principales.
	Detalle	Muestra información detallada de la transacción, como tiempos de servicio o el historial de modificaciones en la orden.
	Ítem	Lista completa de los artículos individuales de la orden, con descripciones, precios y cantidades.