Reportes: Órdenes Cerradas

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Detalla todas las transacciones que han sido completadas y pagadas durante un período específico. Este tipo de reporte sirve para analizar las ventas realizadas, controlar inventarios, verificar ingresos y evaluar el desempeño del negocio.

Campo	Descripción
Fecha inicial / Fecha final	Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo.
Hora inicial / Hora final	Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo.
Buscar	Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora.
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado	Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes.
Entradas	Muestra cuántas entradas se están visualizando.
Descargas	Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro.
Copiar	Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles.
Imprimir	Presenta una versión imprimible del reporte.
Barra de Búsqueda	Para buscar por número de orden, monto o descripción.
Orden	Número único asignado a cada orden cerrada.
Tipo de Orden	Indica la naturaleza de la orden utilizada.
Factura	Número de la factura asociada a la orden cerrada, necesario para el registro contable y seguimiento de pagos.
Cliente	Información del cliente asociado a la orden, que puede incluir el nombre o un identificador si el cliente está registrado en el sistema, útil para conocer los hábitos de compra.
Empleado Abre	Nombre del colaborador que inició la orden, importante para monitorear quién atendió al cliente en la apertura.
Empleado Cierre	Nombre del colaborador que cerró la orden, lo cual puede ser útil en análisis de turnos y rendimiento individual.
Fecha de Apertura	Fecha y hora en que la orden fue abierta, proporcionando contexto sobre el tiempo de procesamiento y el flujo de trabajo.
Fecha de Cierre	Fecha y hora en que la orden fue cerrada.
Subtotal	Total de los ítems en la orden antes de aplicar impuestos, descuentos o propinas, permitiendo ver el valor base de la venta.
Descuento por Ítem	Descuento aplicado específicamente a ciertos ítems dentro de la orden, sin afectar el subtotal total de la orden.
Descuento por Orden	Descuento aplicado al total de la orden, abarcando toda la compra en lugar de ítems individuales.
Descuento Aprobado por	Nombre del colaborador que aprobó los descuentos aplicados, relevante para el control de políticas de descuento.
Impuesto	Monto total de impuestos aplicado a la orden, calculado sobre el subtotal y después de aplicar cualquier descuento.
Propinas Totales	Monto total de propinas que fueron agregadas a la orden, útil para el cálculo de compensaciones.
Total	Suma total de la orden después de aplicar descuentos, impuestos y propinas.
Efectivo	Monto pagado en efectivo, útil para conciliar el efectivo total en caja al final del día.
Débito	Monto pagado con tarjeta de débito, mostrando el volumen de pagos procesados mediante esta forma de pago.
Crédito	Monto pagado con tarjeta de crédito, importante para conciliar las transacciones con el procesador de pagos.
Cheque	Monto pagado con cheque, menos común, pero importante de monitorear y validar.
Otros	Incluye cualquier otro método de pago utilizado, como aplicaciones de pago digital o métodos de pago alternativos, para dar una visión completa de todos los tipos de pagos empleados.
Más	Sección expandible que contiene información detallada y específica de la orden
	Detalles	Proporciona un desglose completo de los artículos en la orden, incluyendo la cantidad, descripción, precios unitarios y descuentos aplicados a cada ítem.
	Tickets	Hace referencia a los comprobantes de pago generados por la orden.